2017年度北京市通州区档案局部门决算
发布时间: 2018-09-05   文章来源:区档案局
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第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款"三公"经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况  

第一部分 2017年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市通州区档案局负责贯彻执行档案工作的法律、法规和方

针政策,制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施;负责对本行政区域内的档案馆及区属各单位的档案工作进行监督、指导等工作。北京市通州区档案馆是依法负责本地区档案的收集、征集、整理、保管和提供利用等项工作。

(二)部门决算单位构成

本部门决算单位共1户,为北京市通州区档案局,属于

参照公务员法管理事业单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计 953.88万元,其中:本年收入 953.88万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,年初结转和结余0 万元。在本年收入中,财政拨款收入953.88万元,占收入合计的 100 %;上级补助收入 0万元,占收入合计的 0  %;事业收入 0 万元,占收入合计的 0 %;经营收入 0 万元,占收入合计的 0 %;附属单位上缴收入    0万元,占收入合计的 0 %;其他收入 0万元,占收入合计的 0 %。

2017年度本年支出合计953.88万元,其中:基本支出868.46 万元,占支出合计的 91%;项目支出 85.41 万元,占支出合计的 9 %;上缴上级支出 0 万元,占支出合计的  0 %;经营支出  0 万元,占支出合计的 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0 %。  

2017年结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。   

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 953.88 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出617.48万元,占本年财政拨款支出 65 %;社会保障和就业支出271.34万元,占本年财政拨款支出28%;医疗卫生与计划生育支出21万元,占本年财政拨款支出2%; 住房保障支出44.04万元,占本年财政拨款支出5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算617.48 万元,比2017年年初预算(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加105.48万元,增长21 %。其中:

“档案事务”(款,下同)2017年度决算 617.48万元,比2017年年初预算增加105.48 万元,增长21 %。主要原因:基本支出中人员经费增长造成。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算 271.34万元,比2017年年初预算增加86.31 万元,增长47 %。主要原因:人员保险经费的增长。

3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算21万元,比2017年年初预算减少19.64万元,减48%。主要原因:人员保险入库,经费调整造成。

4、“住房保障支出”(类)2017年度决算44.04万元,比2017年年初预算增加44.04万元,增长100%。其中:

“住房改革支出”(款)2017年度决算44.04万元,比2017年年初预算增加44.04万元,增长100%。主要原因:2017年年初预算不包括此项支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

      无此情况。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

      无此情况。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 868.46 万元,其中:(1)工资福利支出643.47万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出82.15万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出142.84万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出0万元,包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

、“三公”经费财政拨款决算情况

2017年“三公”经费财政拨款决算数2.03万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算4.90万元减少2.87万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数 0 万元,比2017年年初预算数 0 万元增加(减少) 0 万元。

2.公务接待费。2017年决算数1.10万元,比2017年年初预算数2.32万元减少1.22万元。主要原因:按照业务工作安排执行,从实际出发,厉行节约。2017年公务接待13批次,公务接待146人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.93万元,比2017年年初预算数2.58万元减少1.65万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元,比2017年年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.93万元,比2017年年初预算数2.58万元减少1.65万元,主要原因:车辆使用次数减少,费用降低。本年度公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出82.15万元。其中,办公费28.38万元、水费0.62万元、邮电费1.52万元、差旅费0.5万元、维修(护)费2.91万元、会议费0.25万元、培训费0.38万元、公务接待费1.1万元、劳务费0.1万元、工会经费5.99万元、福利费5.78万元、公务用车运行维护费0.93万元、其他交通费用22.7万元、其他商品和服务支出11万元。

三、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额5.2万元,其中:政府采购货物支出5.2万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

四、国有资产占用情况

2017年度本部门国有资产总量339.73万元,固定资产339.73万元,其中:房屋126.07万元,车辆19.52万元,其他固定资产194.14万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此情况。

六、专业名词解释

1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

无此情况 。

一、绩效评价工作开展情况

二、XX专项经费项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

(二)评价结论

(三)存在问题

(四)建议

附件:2017年度档案局部门决算公开表格

                            北京市通州区档案局

                             2018年9月5日

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