2017年度北京市通州区统计局单位部门决算

日期:2018-09-05    来源:区统计局

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第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款"三公"经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况  

第一部分 2017年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

完成国家统计局布置的各项统计调查任务,接收区政府交办的有关调查任务等

(二)部门决算单位构成

北京市通州区统计局零余额账户及基本账户

二、2017年收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况

2017年度收入总计4384.64万元,其中:本年收入4384万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.64万元。在本年收入中,财政拨款收入4382.78万元,占收入合计的 99.97%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入 1.22 万元,占收入合计的0.03 %

2017年度决算收入4384万元,比年初预算3320.56万元增加1063.44万元,增长32.02%;其中基本经费收入3452.80万元,比年初预算2354.6万元增加1098. 2万元,增长46.64%,(原因为人员保险及工资的增长);项目经费收入929.98万元,比年初预算965.96万元减少35.98万元,减少3.72%(原因为专项普查活动项目调整);增加利息收入1.22万元。

(二)支出情况

2017年度本年支出合计4382.78万元,其中:基本支出3452.80 万元,占支出合计的78.78%;项目支出929.98万元,占支出合计的21.21 %;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0元,占支出合计的0%

2017年末结转和结余 1.86万元。  

2017年度决算支出4382.78万元,比年初预算3320.56万元增加1062.22万元,增长31.99%;其中基本经费支出3452.80万元,比年初预算2354.6万元增加1098. 2万元,增长46.64%(原因为人员保险及工资的增长);项目经费支出929.98万元,比年初预算965.96万元减少35.98万元,减少3.72%(原因为专项普查活动项目调整)。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4382.78万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3582.66万元,占本年财政拨款支出 81.75 %;科学技术支出42.94万元,占本年财政拨款支出 0.98 %;社会保障和就业支出362.48万元,占本年财政拨款支出 8.27 %;医疗卫生与计划生育支出183.8万元,占本年财政拨款支出,4.19%;住房保障支出210.9万元,占本年财政拨款支出,4.81%

2017年度一般公共预算财下拨款支出4382.78万元。比2017年年初预算3320.56万元增加1062.22万元,增长31.99%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出2017年度决算3582.66万元,比年初预算2789.42万元增加793.24万元,增长28%。其中:

统计信息事务2017年度决算3582.66万元,比年初预算2789.42万元增加793.24万元,增长28%。主要原因:增员增资晋级晋档工资增加,车补费用增加。

2、科学技术支出2017年度决算42.94万元,与年初持平。其中:

其他科技支出2017年度决算42.94万元,与年初持平。

3、社会保障和就业2017年度决算362.48万元,比年初预算304.4万元增加58.08万元,增长19%。其中:

行政事业单位离退2017年度决算333.61万元,比年初预算289.7万元增加43.91万元,增长15.15%。主要原因:新增职业年金,人员保险增加。

财政对其他社会保险基金的补助2017年度决算数28.87万元,比年初预算14.7万元增加14.17万元,增长96.39%。主要原因:生育保险基数提高,保险增加。

4、医疗卫生与计划生育支出2017年度决算183.8万元,与年预算初持平。其中:

行政单位医疗2017年度决算183.8万元,与年预算初持平。

5、住房保障支出2017年度决算210.9万元,比年初预算增加210.9万元,增长100%。其中

住房公积金2017年度决算210.9万元,比年初预算增加210.9万元,增长100%.主要原因:年初预算无需上报此项,

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无此情况。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无此情况。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3452.80万元,其中:(1)工资福利支出2758.64万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出396.98万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出281.26万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出15.92万元,包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

、“三公”经费财政拨款决算情况

2017年本部门“三公”经费财政拨款决算数3.29万元。其中:

1、因公出国(境)费用。无此情况。

2、公务接待费。2017年无此情况。

3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数为3.29万元,比2017年预算5.16万元减少1.87万元。主要原因是贯彻中央精神,减少使用公务用车。其中公共用车维修费1.27万元、公用用车保险1.84万元,其他支出0.18万元。2017年未购置公务用车。2017年公务用车12辆。较上年减少10辆(公务用车改革)。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)合用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出合计412.9万元。

三、政府采购支出情况

2017年政府采购支出60.02万元,其中:政府采购货物支出23.65万元,政府采购服务支出36.37万元,均授予小微企业。

四、国有资产占用情况

无此情况。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

无此情况。

六、专业名词解释

1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2017年第三次全国农业普查、年度人口抽样调查两个项目开展了绩效评价。

二、专项经费项目绩效评价报告

()评价对象概况

1、第三次全国农业普查是为了全面了解“三农“发展变化情况的重大国情国力调查。

2、通过年度人口抽样调查推算出通州区2017年常住人口结构情况,合理控制人口规模,优化人口结构,对城市副中心建设责任重大,意义深远。

 ()评价结论

1、第三次全国农业普查按照市农普办抽样调查误差率和差错率的要求,区三农普工作基本符合工作要求,完成既定目标。

2、年度人口抽样调查结果,为副中心建立公共服务设施、协调城市资源环境、制定各种可持续政策提供坚实基础和依据。

()存在问题

由于指标统计方法不同,部分统计口径不同,造成统计数据有一定出入。

()建议

进一步提高绩效目标设定的科学合理性。

附件:2017部门决算公开表

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